الأصيل الذهبي

1- من خلال الثوابت العامة  الموجودة في ثوابت المجموعة، وفي صفحة الدخول والخروج من المجموعات، يتم تفعيل خيار فحص الشيكات وإعلام المستخدم قبل، ويتم تحديد عدد الأيام.

 وبالمثل للتذكير بالفواتير التي أن استحقاقها والإرساليات التيلم تصدر فواتيرها.

1- لان الشيك إذا تم تحويله فإنه لا يمكن إجراء أي تعديل علية، لذلك يجب حذف الحركات التي تمت على الشيك ثم تعديله حيث  إذا وجد أكثر من شيك في إيصال القبض أو الصرف وتم تحويل حالة أحد الشيكات فإنه لا يمكن تعديل أي من الشيكات قبل حذف الحركات التي حدثت على الشيك 

1-  من خلال تحديد حساب فروق العملة في ثوابت المجموعة في صفحة حسابات أخرى.

2-  يتم احتساب فروق العملة إذا كان الشيك بعملة غير عملة المجموعة

1- هما طرفي القيد الذي سيتكون بقيمة العمولة مثل حساب العمولات البنكية في الطرف المدين وحساب البنك في الطرف الدائن، ويجب تحديدهما يدوياً.

1- على فرض أن الشيك موجود في الحافظة، ففي صفحة الشيكات وفي بند الشيكات الموجودة في الحافظة يتم اختيار إضافة، تظهر نافذة من خلالها نحدد بيانات الشيك

يجب فتح حسابات لجميع المراحل التي يمر بها الشيك:

1- حافظة الشيكات الواردة

2- شيكات برسم التحصيل للبنك الذي حسابنا لديه

3- حساب البنك (الحساب الجاري في البنك)

4- شيكات مرجعة في البنك

5-  حافظة الشيكات المرجعة

وتحديد هذه الحسابات في الثوابت في صفحة حسابات الصندوق والبنوك والشيكات.

إذا تعددت العملات المستخدمة فإنه يجب فتح لكل عملة حسابات خاصة بها

1- من خلال صفحة الشيكات وفي صفحة الشيكات الموجودة في الحافظة

2- يتم اختيار الشيك المراد تجييرة، ثم اختيار تحويل حالة الشيك

3- إختيار تجيير، ثم تحديد الحساب المراد تجيير الشيك له في خانة الحساب الجديد.

1-   في صفحة الشيكات الموجودة في الحافظة.

2-   يتم اختيار الشيك المراد إيداعه في البنك برسم التحصيل.

3-   ثم اختيار تحويل حالة الشيك، واختيار إيداع الشيك في البنك برسم التحصيل، وتحديد حساب شيكات برسم التحصيل في خانة الحساب الجديد

1- في صفحة شيكات في البنك برسم التحصيل.

2- يتم اختيار الشيك المراد تحصيل.

3- ثم اختيار تحويل حالة الشيك، واختيار صرف شيك من الشيكات تحت التحصيل في البنك، وتحديد حساب البنك في خانة الحساب الجديد.

1- في صفحة الشيكات الموجودة في الحافظة.

2- يتم اختيار الشيك المراد صرفه.

3- ثم اختيار تحويل حالة الشيك، واختيار صرف شيك من الشيكات تحت التحصيل في البنك، وتحديد حساب البنك في خانة الحساب الجديد.

يتم صرف الشيك مباشرة من الحافظة إذا كان الشيك غير أجل

1-   في صفحة الواردة المصروفة.

2-   يتم اختيار الشيك المراد عمل حركة الإرجاع له.

3-   ثم اختيار تحويل حالة الشيك، واختيار شيك مرجع، وتحديد حساب الشيكات المرجعة في البنك، في خانة الحساب الجديد.

1- في صفحة شيكات الواردة - مرجعة في البنك.

2-يتم اختيار الشيك عمل حركة الإرجاع له.

3- ثم اختيار تحويل حالة الشيك، واختيار سحب الشيك، وتحديد حساب حافظة الشيكات المرجعة، في خانة الحساب الجديد.