الأصيل الذهبي

تاريخ الفاتورة يسبق تاريخ بداية الفترة المالية المعرف في ثوابت المجموعة.أو سعر الوحدة =صفر

 استخدم المفتاح F11من لوحة المفاتيح للوصول

ثوابت المجموعـة.

اختار أعمدة الأصناف ثم اضغط علي مفتاح الفأرة اليمين وقم بالخطوات التالية:

1. من القائمة اختار تعديل النافذة.

2. اختار حقل رقم الكتلوج من قائمة حقول أعمدة/ غير 

   ظاهرة

3. أنقر على المفتاح إظهار الحقل.

4. أنقر على المفتاح استمر .

1- من خلال ثوابت المجموعة.

2- وفي صفحة عند إضافة الفواتير والإرساليات.

3- يتم كتابة الملاحظة في حقل تعبئة فاتورة البيع أو الخدمة الجديدة بالملاحظات التالية.

1- بعد التوسع لفهرس الحسابات أكتب اسم الزبون مباشرة فيقوم البرنامج بالذهاب للاسم الذي قمت بكتابته.

1- يمكن ذلك من خلال الضغط على مفتاحي ALT + C. و لنقل النتيجة يمكن الضغط على مفتاح إنهاء ونقل النتيجة أو استخدم المفتاحين Ctrl + Enter.

1- أن هذه الفاتورة تم حجزها في إحدى كشوف الإيرادات والمصروفات والغرض من هذا الرقم هو تمييز الفواتير المحجوزة فقط

1- أثناء مراجعة الفاتورة، وفي أسف نافذة الفاتورة يمكن معرفة رقم المستخدم الذي قام بإدخال الفاتورة.

2- لمعرفة اسم المستخدم يمكن الرجوع لأسماء المستخدمين من خلال قائمة ملفات . أو بالضغط على مفتاحي CTRL+ F7 أثناء الوقوف على الشاشة الرئيسية للبرنامج , وبالمثل بالنسبة لباقي المستندات.

1- ان فاتورة مرجع الشراء يجب إدخالها من واقع مستند يتم استلامه من قبل الشركة الموردة ويتم إدخال رقم المستند المستلم (نفس فكرة فواتير المشتريات). وكذلك لا يمكن طباعة أصل لهذه الفاتورة لأنة يجب استلام الأصل من المورد.

1- في البداية يجب فتح حساب لهذا الأصل وتعريفة بالشكل السليم

2- في المخازن يتم فتح صنف باسم هذا الأصل وتحديد حساب الشراء له حساب الأصل الذي تم فتحة، وتحديد نوع الصنف أصل.

3- ويتم إدخال فاتورة شراء بالأصل وتحديد الصنف الذي تم فتحة، وتحديد القيمة.

4- يمكن تسجيل الأصل من خلال فاتورة المصاريف

1- يتم فتح صنف في المخازن ويتم تحديد نوع الصنف خدمة، من خلال بيانات أخرى ويتم استخدام هذا الصنف في عمل فواتير البيع.

2- إذا لم يحدد حساب بيع لهذا الصنف فإنه يرحل القيمة على حساب المبيعات المحدد في ثوابت المجموعة.

3- يلاحظ أن رصيد هذا الصنف دائماً صفر لعدم توفر رصيد للصنف الذي نوعه خدمة كذلك الصنف الذي نوعه أصل.

1-  من خلال الضغط على 00. الموجودة على يسار المبلغ والتي لونها أخضر.

1- يجب تحديد تاريخ الاستحقاق في الفاتورة.

2-  يجب تفعيل الخيار فحص الفواتير المستحقة وإعلام المستخدم عند الدخول للمجموعة من  الثوابت العامة في صفحة الدخول والخروج من المجموعات.

1- من خلال ثوابت المجموعة وفي صفحة عند الإضافة قم بإلغاء تفعيل البند الرابع تعبئة الفواتير الجديدة بتاريخ الجهاز.

2- نفس الشيء لباقي المستندات.

من خلال ثوابت المجموعة وفي صفحة عند إضافة الفواتير والإرساليات يتم تفعيل خيار سعر لوحدة يشمل قيمة الضريبةالمضافة- ض.ق.م.

1- من خلال ثوابت المجموعة وفي صفحة عند إضافة الفواتير والإرسالياتيتم تفعيل خيار تعديل سعر الشراء في كرت الصنف من فواتير الشراء الجديدة.

1- من خلال ثوابت المجموعة وفي صفحة عند إضافة الفواتير والإرسالياتيتم تفعيل خيار التحذير بأن سعر البيع أقل من سعر الشراء.

2- يتم التحذير على السعر بدون ض.ق.م

1- يمكن من خلال تقارير الفواتير، يتم تحديد عدد ومجموع فواتير كل عميل.

1- يمكن من خلال تقارير الفواتير، يتم تحديد فواتير كل عميل في كشف منفصل.

1- ممكن ذلك من خلال تحديد حساب مندوب المبيعات في الصفحة مندوب المبيعات والموجودة بجانب صفحة الملاحظات داخل الفاتورة.

1- من خلال مراجعة كشف الإيرادات والمصروفات يتم الضغط بالفأرة علىالمبلغ الإجمالي، فتظهر نافذة بها جميع الفواتير، ويمكن حجز فواتير المصاريف والمشتريات من خلال الضغط على F7 أثناء الوقوف على الفاتورة.

2. يمكن إظهار كل نوع فواتير على حدة من خلال الضغط بالفأرة مرتين متتاليتين على مبلغ الفواتير المطلوبة.

3. لا يمكن حجز فواتير المبيعات و الخدمة.

1- يمكن ذلك من خلال تقارير المستندات في نافذة التقارير، ثم فواتير لم تدخلأية كشف جمركي.

1- يمكن ذلك من خلال تقارير المستندات في نافذة التقارير، ثم فواتير بدون ضريبة مضافة.

1- يتم إدخال الفاتورة بتاريخ سابق لتاريخ لبداية الفترة المالية.

2- تدخل الفواتير بتاريخ سابق للفترة المالية للاستفادة من ضريبة القيمة المضافة.

1-   من خلال الدخول لأحد الفواتير المراد طباعتها، وطلب أمر طباعة الفاتورة.

2-    في شاشة الطباعة نحدد  جميع الفواتير - حسب الترشيح، ثم أطبع.

3-    تظهر شاشة الترشيح، يتم من خلالها تحديد الفواتير المطلوبة.

1- في صفحة الإرساليات نختار أمر إصدار فواتير لإرساليات الصادر، ومن ثم نختار الإرساليات المراد فوترتها.

1- من خلال وضع رقم 0 في خانة رقم الدفتر .

1- من خلال ثوابت المجموعة، وفي صفحة أرقام الدفاتر نحدد رقم الفاتورة السابق للرقم المراد البدء من عنده.

1- ضع المؤشر على الصنف المراد حذفه، ثم الضغط على حذف الموجودة أعلى بند الملاحظات الموجود أسفل نافذة الفاتورة.

1- تستعمل لنقل الصنف لأعلى أو لأسفل، لترتيب تسلسل الأصناف داخل الفاتورة.

1- يمكن الحصول على قائمة بالفواتير التي آن استحقاقها.

2- يمكن إعلام المستخدم بالفواتير التي اقترب موعدها عند الدخول للمجموعة.