Page 386 - Asseall Book PDF

‫عروض الأسعار‬

‫مقدمة‪:‬‬
‫عند وصول كميات البضائع لحد معين ( حسب سياسة المنشأة) ‪ ،‬تبدأ عملية الإعداد لإصدار أمر‬

‫الشراء من خلال إعداد نموذج الطلبية أو استلام عروض الأسعار من الموردين ‪ ،‬يليها استلام‬
‫الإرسالية‪/‬إذن الاستلام ‪ ،‬وفي النهاية استلام فاتورة الشراء‪.‬‬

‫يتم التعامل مع إدخال عروض أسعار واردة وفق تدفق المستندات المستخدم في المنشأة ‪ .‬أي ليس‬
‫بالضرورة عند استخدام الأصيل أن تمر عملية الشراء بكل الخطوات السابقة ؛ بل يمكن البدء مباشرة‬

‫من أي مرحلة ؛ أي يسمح بإدخال فاتورة الشراء مباشرة دون الخطوات السابقة ‪.‬‬
‫ويمكن إظهار التدفق المستندي لعملية الشراء كما يلي‪:‬‬

‫فاتورة مرجع شراء‬ ‫فاتورة شراء‬ ‫إرسالية‬ ‫طلبية جديدة‬
‫عرض سعر‬

‫ويفيد أيضاً استخدام الأمر الخاص بإدخال عروض أسعار واردة بتحويلها أوتوماتيكياً إلى إرسالية‬
‫واردة أو مباشرة إلى فاتورة شراء حسب حاجة المستخدم‪.‬‬

‫ينصح باستخدام التدفق الكامل للمستندات الخاصاة بعملياة الشاراء لفائدتاه الداعماة للتوثياق‬
‫المستندي في المنشأة ‪ ،‬مما يوفر مسار تدقيق جيد للمراجع الخارجي‪.‬‬

‫‪ 1.0‬إدخال عروض أسعار واردة‬
‫لإدخال عروض أسعار واردة نتبع الخطوات التالية‪:‬‬

‫قائمة المشتريات ‪‬عروض الأسعار ‪ ‬إدخال عروض أسعار واردة‬

‫أو من خلال القوائم الجدولية‬
‫المشتريات ‪‬عروض الأسعار ‪‬إضافة أو(الضغط في لوحة المفاتيح على ‪.)Ctrl + Ins‬‬

‫‪ 286‬ثوابت المجموعة‬