Page 395 - Asseall Book PDF

‫‪ .4‬الفواتير‬

‫مقدمة‪:‬‬
‫عند وصول كميات البضائع لحد معين ( حسب سياسة المنشأة) ‪ ،‬تبدأ عملية الإعداد لإصدار أمر‬

‫الشراء من خلال إعداد نموذج الطلبية أو استلام عروض الأسعار من الموردين ‪ ،‬يليها استلام‬
‫الإرسالية‪/‬إذن الاستلام ‪ ،‬وفي النهاية استلام فاتورة الشراء‪.‬‬

‫يتم التعامل مع إصدار فواتير شراء جديدة وفق تدفق المستندات المستخدم في المنشأة ‪ .‬أي ليس‬
‫بالضرورة عند استخدام الأصيل أن تمر عملية الشراء بكل الخطوات السابقة ؛ بل يمكن البدء مباشرة‬

‫من أي مرحلة ؛ أي يسمح بإدخال فاتورة الشراء مباشرة دون الخطوات السابقة ‪.‬‬
‫ويمكن إظهار التدفق المستندي لعملية الشراء كما يلي‪:‬‬

‫فاتورة مرجع‬ ‫فاتورة شراء‬ ‫إرسالية‬ ‫طلبية جديدة‬
‫شراء‬ ‫عرض سعر‬

‫ينصح باستخدام التدفق الكامل للمستندات الخاصاة بعملياة الشاراء لفائدتاه الداعماة للتوثياق‬
‫المستندي في المنشأة ‪ ،‬مما يوفر مسار تدقيق جيد للمراجع الخارجي‪.‬‬

‫إدخال فواتير شراء جديدة يفيد في متابعة العملية محاسبياً ‪ .‬بالإضافة إلى تتبع الإجاراءات‬
‫الإدارية لعملية المشتريات ‪.‬‬

‫‪ 1.4‬إدخال فواتير شراء جديدة‬
‫لإدخال فواتير شراء جديدة نتبع الخطوات التالية‪:‬‬
‫قائمة المشتريات ‪‬الفواتير ‪ ‬إدخال فواتير شراء جديدة‬

‫أو من خلال القوائم الجدولية‬
‫المشتريات ‪‬الفواتير ‪‬إضافة أو(الضغط في لوحة المفاتيح على ‪.)Ctrl + Ins‬‬

‫بالنقر مرتين متتاليتين (‪(Double Click‬أعلى يمين النافذة يتم تكبير حجم النافذة‪.‬‬

‫ثوابت المجموعة ‪21‬‬
‫‪2‬‬